Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο εκ.

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο εκ."

Ἁλκυόνη Αλαφούζος
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Υπουργείο

2 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο εκ Π 2015 Π 2016 Π 2017 Π Τακτικές Δαπάνες 255,2 226,9 226,4 229,8 229,0 230,3 Αναπτυξιακές Δαπάνες 62,5 32,4 45,9 45,8 47,3 39,7 Πάγιο Ταμείο 2,9 2,8 3,3 3,3 3,3 3,2 Ολικό 320,6 262,1 275,7 279,0 279,7 273,2 Αναπροσαρμοσμένες Αν. δαπάνες Αλλαγή 45,9 49,4 3,5

3 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός 2015 ανέρχεται στα 279,0 εκ

4 Κύριες Ομάδες Δαπανών

5 Τα έσοδα του κράτους είναι σχετικά σταθερά τη τελευταία τριετία ΕΣΟΔΑ ( ) TMHMA ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΣΟΔΑ Π ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΧΡΙ 18/11) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

6 Τα έσοδα του κράτους είναι σχετικά σταθερά τη τελευταία τριετία

7 Ποσοστό υλοποίησης μέχρι 18/11

8 Όραμα και Στόχοι Όραμα Nα καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και υπηρεσιών. Στόχοι Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και των δημόσιων συγκοινωνιών. Προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και ανάπτυξη ασφαλών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδομών. Σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες αερομεταφορές σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών. Διατήρηση της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου. Προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών. Αξιοποίηση του πλούτου και των πόρων της Κύπρου. 11/24/2014 8

9 Κύριες Δράσεις Υπουργείου Αυτονόμηση ταχυδρομείων μέχρι 1/1/2016 Δημιουργία εταιρείας για υπηρεσίες αεροναυτιλίας εντός του πρώτου τριμήνου Αναδιάρθρωση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας εντός των δύο επόμενων ετών. Ενοποίηση τεχνικών υπηρεσιών κάτω από ΤΔΕ. Δημιουργία κλάδου ΣΔΙΤ για πιο αποτελεσματική προώθηση τέτοιων έργων. Αναθεώρηση στρατηγικής για τομέα ναυτιλίας διενέργεια μελέτης σε συνεργασία με ιδιωτικό τομέα. Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή στο Λιμάνι Λεμεσού. Διενέργεια μελέτης για αναδιάρθρωση Υπουργείου εντός του /24/2014 9

10 Αναλυτική Παρουσίαση Προϋπολογισμού, Στόχων και Προγραμματισμού για το 2015 ανά Τμήμα.

11 Ηλεκτρομηχανολ ογικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας Εμπορικής Ναυτιλίας Αρχαιοτήτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Αρχή Λιμένων Κύπρου Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ΓΕΡΗΕΤ ΕΤΕΚ

12 Διοίκηση Υπουργείου 7,3 εκ

13 Τμήμα Δημοσίων Έργων - Στόχοι Αποτελεσματική εκτέλεση όλων των μεγάλων έργων του Δημοσίου τομέα. Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας. Υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ. Διαμόρφωση νέας πολιτικής για αξιοποίηση των κυβερνητικών κτιρίων. Ενοποίηση τεχνικών υπηρεσιών. Αξιοποίηση κρατικών τεμαχίων για σκοπούς ανάπτυξης από τον ιδιωτικό τομέα σε εξέλιξη μελέτη. 11/24/

14 Τμήμα Δημοσίων Έργων 101,5 εκ

15 Τμήμα Δημοσίων Έργων Αναπτυξιακές Δαπάνες ΕΡΓΟ Κατασκευή δρόμου λιμανιού Λεμεσού(κάθετος) ΔΑΠΑΝΗ σε εκ. 16,0 Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων 3,1 Δρόμος Μενεού Κιτίου Μαζωτού 2,8 Μελέτη για το Δρόμο Λεμεσού Πλατρών Προστασία παραλίας / κυματοθραύστες 1,0 0,95

16 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Στόχοι Αυτονόμηση μέχρι την 1/1/16 ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο ανταγωνισμό. Προκήρυξη μελέτης πριν το τέλος του χρόνου. Δημιουργία επιτροπής θεμάτων. για επίλυση εργασιακών Χρήση υφιστάμενου δικτύου του για προσφορά μεγάλου αριθμού προϊόντων. Προσφέρει ήδη υπηρεσίες όπως μεταφορά χρημάτων, κάρτες νοσηλείας, ΤΟΜ, μεταφορά πακέτων κλπ Λειτουργία τεσσάρων ταχυδρομείων ως ΚΕΠ εντός πρώτου τριμήνου του 2015 και επιπρόσθετων εντός του /24/

17 Τμήμα Ταχυδρομείων 25,3 εκ

18 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας - Στόχοι Δημιουργία ανεξάρτητης εταιρείας παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Αναδιοργάνωση Τμήματος εντός επόμενων δύο ετών ώστε να μπορέσει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Περαιτέρω ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων μέσω υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης των ανοικτών αιθέρων. Μελέτη για αύξηση της συνδεσιμότητας και συνεργασία με Hermes για νέα σχέδια κινήτρων. Επιβολή υποχρέωσης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (PSO) για Λάρνακα- Βρυξέλλες με στόχο τις 29 Μαρτίου /24/

19 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 32,9 εκ.

20 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Αναπτυξιακές Δαπάνες ΕΡΓΟ ΔΑΠΑΝΗ σε εκ. Αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 5,3 Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού 0,1

21 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Στόχοι Πιο αποτελεσματική υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Ανάπτυξη ασφαλών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδομών. Μελέτη από ΓΕΡΗΕΤ Αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Βέλτιστη εκμετάλλευση των δορυφορικών πόρων. Μελέτη για ανάπτυξη του τομέα

22 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 1,5 εκ

23 Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Στόχοι Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για βελτίωση της ναυτιλιακής θέσης της Κύπρου και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενίσχυση και πιο αποτελεσματική προβολή της κυπριακής σημαίας. Μελέτη με χρηματοδότηση CIPA. Ενίσχυση περιφερειακών γραφείων Προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και Γαλάζιας Ανάπτυξης. Πιο ευέλικτη λειτουργία του Τμήματος.

24 Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 7,2 εκ

25 Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Αναπτυξιακές Δαπάνες ΕΡΓΟ ΔΑΠΑΝΗ σε εκ. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 0,5 Προβολή και Ανάπτυξη Εμπορικής Ναυτιλίας 0,4

26 Τμήμα Αρχαιοτήτων Στόχοι Υλοποίηση πολιτικής για ανάδειξη, προστασία και προβολή του αρχαιολογικού πλούτου της χώρας. Αύξηση ωρών λειτουργίας μουσείων Αναβάθμιση μουσείου Πάφου Αποτελεσματικότερη διεξαγωγή και διαχείριση αρχαιολογικών ερευνών.

27 Τμήμα Αρχαιοτήτων 12,9 εκ.

28 Τμήμα Αρχαιοτήτων Αναπτυξιακές Δαπάνες ΕΡΓΟ ΔΑΠΑΝΗ σε εκ Αναστήλωση / Αποκατάσταση μνημείων 0,5 Επεκτάσεις μουσείων 0,2 Συντηρήσεις μουσείων 0,2 Βελτιώσεις μουσείων 0,2 Κατασκευαστικά έργα 0,1 Πρόγραμμα ψηφιοποίησης 0,1

29 Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Στόχοι Περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών και εξυπηρέτηση κοινού μέσω τρίτων καναλιών (όπως Ταχυδρομεία, ΚΕΠ κ.α.). Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου οχημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Καλύτερη επόπτευση επαγγελματιών του χώρου. Ανάπτυξη τομέα διεθνών μεταφορών. Επεξεργασία νέου συστήματος για ταξί. Αναδιάρθρωση συστήματος των δημοσίων μεταφορών.

30 Δημόσιες συγκοινωνίες - Στόχοι Βελτίωση της κατάστασης με τις υφιστάμενες συμβάσεις λεωφορείων με στόχο την αύξηση της επιβατικής κίνησης. Νέα επιτελική ομάδα διαχείρισης των συμβάσεων στο επίπεδο του Υπουργείου. Αλλαγές στις συμβάσεις ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές. Βελτίωση υποδομών και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής / ακύρωσης εισιτηρίων κατακύρωση μέχρι τον Μάρτιο /24/

31 Δημόσιες συγκοινωνίες - Στόχοι Δημιουργία κεντρικού σώματος το οποίο θα σχεδιάζει τις συγκοινωνίες. Διορισμός μη εκτελεστικού ΔΣ της Αρχής Μεταφορών σε διαβούλευση. Στρατηγική μελέτη για μεταφορές εντός επόμενων δύο ετών. Δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος / αρχής που θα αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες με αναδιάρθρωση. 11/24/

32 Τμήμα Οδικών Μεταφορών 64,5 εκ.

33 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Στόχοι Ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος. Διαρθρωτικά προγράμματα. Εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Σύστημα GPS για στόλο αυτοκινήτων και μεταφορά διαχείρισης. Ανάθεση περισσότερων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα.

34 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Στόχοι Προμήθεια και εγκατάσταση Ενοποιημένου Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών. Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο. Εγκατάσταση συστήματος φωτοεπισήμανσης στο οδικό δίκτυο. Σε διαβούλευση.

35 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - 22,6 εκ

36 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ Σύστημα Διαχείρισης και Συντήρησης Στόλου Οχημάτων ΔΑΠΑΝΗ σε εκ. 1,2 Προώθηση του Ηλεκτρικού Οχήματος 0,1

37 Αρχή Λιμένων Κύπρου Ολοκλήρωση διορισμού ομάδας συμβούλων εντός χρονοδιαγραμμάτων. Στόχος η εξεύρεση ενός στρατηγικού επενδυτή ο οποίος θα μεγιστοποιήσει την αξία του λιμανιού για την οικονομία.

38 Αναδιάρθρωση Υπουργείου Διερευνητική αποστολή από Institute of Public Administration of Ireland. Έναρξη αρχές του χρόνου με στόχο υλοποίησης το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Σχετικά έγγραφα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ